Descubre cuánto paga de impuesto una LLC, cuándo no pagas nada y qué formularios aplican a tu caso. Sin tecnicismos.
La mayoría de emprendedores latinos con LLC digital no paga impuestos federales en EE.UU. Pero sí deben declarar. Son procesos completamente distintos.
Con esto defines tu escenario completo.
Si vives fuera de EE.UU., aplican reglas especiales que en muchos casos te eximen de pagar impuestos federales.
Sin oficina, empleados ni almacén en EE.UU., probablemente no estás sujeto a impuestos federales.
Una LLC unipersonal y una LLC con socios declaran diferente y usan formularios distintos.
Dependiendo de tu caso, probablemente solo te aplican uno o dos.
| Formulario | ¿Para quién? | ¿Qué hace? | ¿Genera pago? | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
| Form 5472 + 1120 | Single Member LLC con dueño extranjero | Reporta transacciones con el dueño | No · Solo declarativo | 15 de abril |
| Form 1065 | Multi-Member LLC | Declara ingresos y distribución | Depende del caso | 15 de marzo |
| Schedule K-1 | Cada socio Multi-Member | Informa la parte proporcional | — | Con el 1065 |
| Form 1040-NR | No residente con ingresos ECI | Declaración personal si hay ETBUS | Sí · Si hay ECI | 15 de junio |
| Form SS-4 | Cualquier LLC nueva | Solicitud del EIN (número fiscal) | No · Sin costo | Al constituir |
| Form 8832 | LLC que quiere tributar como C-Corp | Cambia el tratamiento fiscal | Sí · 21% corp tax | Antes del año fiscal |
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Conocerlos con anticipación puede ahorrarte tiempo, dinero y multas.
Declarar es obligatorio aunque no debas pagar. Omitir la declaración genera multas desde el primer año.
Multa de $25,000 USD por no presentarlo, incluso si tu LLC no tuvo ingresos. Es el error más caro y más común.
Puedes tener la obligación de presentar formularios sin deber un solo dólar al IRS. Son procesos distintos.
Casi todos los estados cobran una tarifa anual de mantenimiento. No pagarla puede resultar en la disolución de tu LLC.
Tener una LLC en EE.UU. no te exime de declarar ingresos en Colombia, México, Argentina u otro país de residencia.
La buena noticia: todos estos errores son prevenibles con el acompañamiento correcto. En Sell·U te ayudamos a evitarlos.
Ver planes →No estás solo. Muchos emprendedores latinos descubren su LLC tarde o presentan información que necesita corregirse. Sell·U también atiende estos casos.
Cada caso es distinto. Cuéntanos tu situación y armamos un plan para ponerte al día.
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